Faktúra č. 0121/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: TRIGON servis,Š. Vrábeľ
- IČO: 17299659
- Adresa: Nový dvor 14, 054 01 Levoča
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0121/24
- Popis fakturovaného plnenia: Práca fekálom v objekte "B" 6.02. - 27.02.24
- Dátum doručenia: 13.03.2024
- Celková hodnota: 672,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 022/24
- Dátum zverejnenia: 03.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022/24 | Práca fekálom v objekte "B" na rok 2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 8 800,00 € | 01.01.2024 | 09.01.2024 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |