Faktúra č. 0119/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.T COM
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0119/25
- Popis fakturovaného plnenia: telefón DSS, ZPB
- Dátum doručenia: 10.03.2025
- Celková hodnota: 25,87 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2025/594
- Identifikácia objednávky: 019/25
- Dátum zverejnenia: 22.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/25 | Služby na rok 2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 3 450,00 € | 02.01.2025 | 11.01.2025 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |