Faktúra č. 0118/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO, s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0118/19
- Popis fakturovaného plnenia: plytký tanier , lyžička na kávu, hrniec 10,5 l ks, termos 5 l, termos 10 l, naberačka na polievku
- Dátum doručenia: 07.03.2019
- Celková hodnota: 784,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 054/19
- Dátum zverejnenia: 23.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054/19 | plytký tanier 42 ks, lyžička na kávu 12, hrniec 10,5 l 2 ks, termos 5 l 1 ks, termos 10 l 1 ks, naberačka na polievku 5 ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | CORA GASTRO, s.r.o. | 44857187 | 790,00 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Objednávka |