Faktúra č. 0117/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: BIGIMI, s. r. o.
- IČO: 44467613
- Adresa: Markušovská cesta 4, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0117/20
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
- Dátum doručenia: 05.03.2020
- Celková hodnota: 125,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 019/20
- Dátum zverejnenia: 02.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/20 | Dodávka zeleniny na rok 2020. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BIGIMI, s. r. o. | 44467613 | 2 800,00 € | 02.01.2020 | 24.01.2020 | Objednávka |