Faktúra č. 0114/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0114/25
- Popis fakturovaného plnenia: osviežovače vzduchu
- Dátum doručenia: 10.03.2025
- Celková hodnota: 39,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/273
- Identifikácia objednávky: 030/25
- Dátum zverejnenia: 22.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/273 | Zmluva o servisnej službe | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | Iné | 1 190,40 € | 10.06.2020 | 11.06.2020 | 10.06.2023 | 10.06.2020 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva |
| 030/25 | Výmena náplní osviežovačov vzduchu na rok 2025. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 500,00 € | 20.01.2025 | 22.01.2025 | Objednávka |