Faktúra č. 0110/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: HASMA,s.r.o.
- IČO: 31684211
- Adresa: Hornádska 1, 053 42 Krompachy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0110/19
- Popis fakturovaného plnenia: Elektromerový rozvádzač
- Dátum doručenia: 01.03.2019
- Celková hodnota: 392,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 052/19
- Dátum zverejnenia: 22.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052/19 | Elektromerový rozvádzač | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | HASMA,s.r.o. | 31684211 | 500,00 € | 25.02.2019 | 28.02.2019 | Objednávka |