Faktúra č. 0109/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: PROGRUP SK, s.r.o.
- IČO: 51014751
- Adresa: Klincová 35, 821 05 Bratislava-Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0109/19
- Popis fakturovaného plnenia: PE taška
- Dátum doručenia: 28.02.2019
- Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 053/19
- Dátum zverejnenia: 22.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053/19 | PE taška s potlačou 1000ks. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | PROGRUP SK, s.r.o. | 51014751 | 288,00 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Objednávka |