Faktúra č. 0107/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0107/25
- Popis fakturovaného plnenia: mlieko a mliečne potraviny
- Dátum doručenia: 04.03.2025
- Celková hodnota: 384,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/584
- Identifikácia objednávky: 005/25
- Dátum zverejnenia: 22.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/25 | Mlieko a mliečne výrobky na rok 2025. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 18 969,70 € | 02.01.2025 | 10.01.2025 | Objednávka |