Faktúra č. 0102/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0102/23
  • Popis fakturovaného plnenia: odber a likvidácia odpadu - plienky
  • Dátum doručenia: 08.03.2023
  • Celková hodnota: 234,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/372
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť