Faktúra č. 0088/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0088/19
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, odpadové nádoby
- Dátum doručenia: 18.02.2019
- Celková hodnota: 540,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 047/19
- Dátum zverejnenia: 01.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047/19 | Odpadová nádoba XEROX 2ks, toner XEROX 5ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | EM Laser | 47055031 | 540,19 € | 15.02.2019 | 16.02.2019 | Objednávka |