Faktúra č. 0079/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0079/25
- Popis fakturovaného plnenia: voda DSS "A" od 02.11.24 - 04.02.25
- Dátum doručenia: 18.02.2025
- Celková hodnota: 405,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/152
- Identifikácia objednávky: 018/24
- Dátum zverejnenia: 27.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/152 | Dodávka pitnej vody zml.č. 1011/272/17P | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoloíčnosť, a.s. Poprad | 36500968 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 25.10.2017 | 26.10.2017 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva | ||
| 018/24 | Dodávka elektrickej energie na rok 2024 podľa zmluvy | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 62 462,00 € | 01.01.2024 | 09.01.2024 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |