Faktúra č. 0070/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: AQUALEV Š. Griger
- IČO: 34526986
- Adresa: , 05303 Lúčka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0070/17
- Popis fakturovaného plnenia: odstránenie havárie kanal. potrubia
- Dátum doručenia: 06.02.2017
- Celková hodnota: 7 995,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 054/17
- Dátum zverejnenia: 04.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054/17 | Odstránenie havárie kanalizačného potrubia v DSS. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | AQUALEV Š. Griger | 34526986 | 7 995,04 € | 25.01.2017 | 03.02.2017 | Objednávka | |||||
| 054/17 | Odber kuchynského odpadu VŽP na rok 2017. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 400,00 € | 24.01.2017 | 26.01.2017 | Objednávka |