Faktúra č. 0068/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0068/25
- Popis fakturovaného plnenia: garniže 4 ks
- Dátum doručenia: 13.02.2025
- Celková hodnota: 109,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 041/25
- Dátum zverejnenia: 27.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041/25 | garniže 4 ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 109,96 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Objednávka |