Faktúra č. 0067/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0067/20
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, odpad. nádobky
- Dátum doručenia: 13.02.2020
- Celková hodnota: 412,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 038/20
- Dátum zverejnenia: 07.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038/20 | Toner 006R01461 black 2ks, toner 006R01463 magenta 1ks, toner 006R01462 yellow 1ks, odpadová nádobka 008R13089 2ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | EM Laser | 47055031 | 412,31 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Objednávka |