Faktúra č. 0061/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0061/19
- Popis fakturovaného plnenia: služby - catering
- Dátum doručenia: 08.02.2019
- Celková hodnota: 380,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 148/18
- Dátum zverejnenia: 26.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148/18 | pohostenie klientov | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Juraj Nič | 43983910 | 540,00 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Objednávka |