Faktúra č. 006/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: JM - Green s.r.o.
- IČO: 44603991
- Adresa: Námestie slobody 28, 053 42 Krompachy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 006/22
- Popis fakturovaného plnenia: vianočné posedenie klientov
- Dátum doručenia: 21.12.2022
- Celková hodnota: 580,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 112/22
- Dátum zverejnenia: 14.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/22 | občerstvenie a strava na vianočné posedenie klientov | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | JM - Green s.r.o. | 44603991 | 580,25 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Objednávka | |||||
| 0013/22 | nové verzie 1.Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 25,49 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0184/22 | nové verzie 2.Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 25,49 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0382/22 | nové verzie 3.Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 25,49 € | 07.07.2022 | 25.07.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0581/22 | nové verzie 4.Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 25,49 € | 12.10.2022 | 06.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |