Faktúra č. 0055/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: IGAM s.r.o.
- IČO: 36215856
- Adresa: Kochanovská 327, 07801 Sečovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0055/18
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kanalizačného potrubia
- Dátum doručenia: 06.02.2018
- Celková hodnota: 1 199,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 040/18
- Dátum zverejnenia: 28.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040/18 | oprava kanalizačného potrubia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | IGAM s.r.o. | 36215856 | 1 000,00 € | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Objednávka |