Faktúra č. 0045/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0045/17
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, odpad. nádoby
- Dátum doručenia: 25.01.2017
- Celková hodnota: 470,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 052/17
- Dátum zverejnenia: 07.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052/17 | tonery, odpadové nádoby - Work Centre 7120 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | EM Laser | 47055031 | 470,01 € | 20.01.2017 | 26.01.2017 | Objednávka |