Faktúra č. 0042/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika
- IČO: 54132932
- Adresa: Alexandra Matúšku 6414/2, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0042/24
- Popis fakturovaného plnenia: oprava sušičky
- Dátum doručenia: 05.02.2024
- Celková hodnota: 176,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/549
- Identifikácia objednávky: 037/24
- Dátum zverejnenia: 29.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
037/24 | výmena bŕzd- predné, zadné, guľový čap,tyč stabilizátora,predná náprava - rameno zavesenia - servis Peugeot Partner | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Lukáš Petrek - automechanik | 51033721 | 1 365,00 € | 21.02.2024 | 28.02.2024 | Objednávka |