Faktúra č. 0042/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Milan Šimšaj.VODOMONTAŽ
- IČO: 14280116
- Adresa: Tomášikova 2511/11, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0042/18
- Popis fakturovaného plnenia: Odborná prehliadka NTL kotolne NTL nádob v DSSa ZPB
- Dátum doručenia: 25.01.2018
- Celková hodnota: 233,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 039/18
- Dátum zverejnenia: 06.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039/18 | Odborná prehliadka NTL kotolne NTL nádob v DSSa ZPB | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Milan Šimšaj.VODOMONTAŽ | 14280116 | 270,00 € | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Objednávka |