Faktúra č. 0041/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: BIGIMI, s. r. o.
- IČO: 44467613
- Adresa: Markušovská cesta 4, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0041/25
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zeleniny, zemiaky
- Dátum doručenia: 31.01.2025
- Celková hodnota: 1 256,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/582
- Identifikácia objednávky: 007/25
- Dátum zverejnenia: 26.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007/25 | Ovocie, zelenina a zemiaky na rok 2025. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BIGIMI, s. r. o. | 44467613 | 20 591,06 € | 02.01.2025 | 10.01.2025 | Objednávka |