Faktúra č. 0041/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Forgáč - olympia
- IČO: 35275171
- Adresa: Vŕbová 1427/3, 082 21 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0041/22
- Popis fakturovaného plnenia: rukavice vyšetr.
- Dátum doručenia: 28.01.2022
- Celková hodnota: 1 314,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 044/22
- Dátum zverejnenia: 01.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044/22 | Rukavice nitril 200ks M 100bal | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Jozef Forgáč - olympia | 35275171 | 1 314,00 € | 25.01.2022 | 27.01.2022 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |