Faktúra č. 0041/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: BL technics, s.r.o.
- IČO: 36502944
- Adresa: Levočská 19/A, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0041/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava sušičky
- Dátum doručenia: 07.02.2019
- Celková hodnota: 234,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 041/19
- Dátum zverejnenia: 26.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041/19 | oprava sušičky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BL technics, s.r.o. | 36502944 | 200,00 € | 31.01.2019 | 08.02.2019 | Objednávka |