Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie

sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
Hviezdoslavova 1, 5304 Spišské Podhradie
+421-53-4166911
sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk http://www.dssspp.sk/

Faktúra č. 004/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
  • Názov: STEVMAR s.r.o.
  • IČO: 47938960
  • Adresa: Nám. sv. Trojice 17, 969 01 Banská Štiavnica
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 004/22
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie s poplpoenziou počas výletu klientov - zúčtovanie
  • Dátum doručenia: 03.06.2022
  • Celková hodnota: 298,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 073/22
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
073/22 ubytovanie s polpenziou počas výletu klientov Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 STEVMAR s.r.o. 47938960 1 575,00 € 04.05.2022 09.05.2022 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0007/22 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 46,72 € 12.01.2022 01.02.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0078/22 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 36,00 € 14.02.2022 22.02.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0146/22 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 40,40 € 15.03.2022 30.03.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0211/22 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 40,65 € 12.04.2022 10.05.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0279/22 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 39,44 € 12.05.2022 27.05.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0342/22 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 39,00 € 13.06.2022 22.06.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0403/22 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 40,10 € 12.07.2022 25.07.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0463/22 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 39,09 € 12.08.2022 23.08.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0535/22 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 44,08 € 13.09.2022 29.09.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0594/22 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 42,74 € 14.10.2022 06.11.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0667/22 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 44,57 € 14.11.2022 19.11.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0727/22 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 42,28 € 13.12.2022 16.12.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom