Faktúra č. 0036/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Milan Šimšaj.VODOMONTAŽ
- IČO: 14280116
- Adresa: Tomášikova 2511/11, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0036/19
- Popis fakturovaného plnenia: odbor. prehladka NTL kotolne a tlak.nádob
- Dátum doručenia: 30.01.2019
- Celková hodnota: 427,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 035/19
- Dátum zverejnenia: 12.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/19 | Odborná prehliadka NTZ a tlakové nádoby. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Milan Šimšaj.VODOMONTAŽ | 14280116 | 280,00 € | 15.01.2019 | 24.01.2019 | Objednávka |