Faktúra č. 0034/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Milan Šimšaj.VODOMONTAŽ
- IČO: 14280116
- Adresa: Tomášikova 2511/11, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0034/22
- Popis fakturovaného plnenia: odbor. prehladka NTL kotolne a tlak.nádob
- Dátum doručenia: 25.01.2022
- Celková hodnota: 427,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 041/22
- Dátum zverejnenia: 01.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041/22 | odstránenie poruchy na plyn.kotly v "C" | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | 1. STT. s.r.o. | 36834378 | 600,00 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |