Faktúra č. 0031/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: MPC CESSI a.s.
- IČO: 31651445
- Adresa: Mlynská 22, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0031/23
- Popis fakturovaného plnenia: múčniky
- Dátum doručenia: 26.01.2023
- Celková hodnota: 16,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/380
- Identifikácia objednávky: 016/22
- Dátum zverejnenia: 08.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016/22 | Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové a potravinárska fólia na rok 2022. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 2 500,00 € | 11.01.2022 | 19.01.2022 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |