Faktúra č. 0030/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Milan Šimšaj.VODOMONTAŽ
- IČO: 14280116
- Adresa: Tomášikova 2511/11, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0030/23
- Popis fakturovaného plnenia: odbor. prehladka NTL kotolne a tlak.nádob
- Dátum doručenia: 26.01.2023
- Celková hodnota: 427,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 042/23
- Dátum zverejnenia: 08.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042/23 | odberná prehliadka NTZ a tlakové nádoby r. 2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Milan Šimšaj.VODOMONTAŽ | 14280116 | 430,00 € | 31.01.2023 | 02.02.2023 | Objednávka |