Faktúra č. 003/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: František Ondáš,
- IČO: 30669278
- Adresa: Hlavná 152/3, 05305 Granč-Petrovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 003/23
- Popis fakturovaného plnenia: vianočné posedenie
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 630,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 145/23
- Dátum zverejnenia: 02.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/23 | vianočné posedenie pre klientov | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | František Ondáš, | 30669278 | 630,00 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Objednávka | |||||
| 0039/23 | voda DSS + "C" od 16.12.2022 - 24.01.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 353,78 € | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0110/23 | voda DSS od 1.01.- 24.01.2023 zmena ceny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 47,17 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0092/23 | voda DSS + "C" od 25.01.2023 - 21.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 334,49 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0159/23 | voda DSS + "C" od 22.02.2023 - 23.03.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 344,14 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0229/23 | voda DSS + "C" od 24.03.2023 - 24.04.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 432,59 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0277/23 | voda DSS + "C" od 25.04.2023 - 23.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 339,31 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0363/23 | voda DSS + "C" od 24.05.2023 - 29.06.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 361,82 € | 10.07.2023 | 20.07.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0417/23 | voda DSS + "C" od 30.06.2023 - 24.07.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 218,70 € | 03.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0459/23 | voda DSS + "C" od 25.07.2023 - 21.08.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 942,36 € | 28.08.2023 | 26.09.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0523/23 | voda DSS + "C" od 22.08.2023 - 29.09.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 355,39 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0590/23 | voda DSS + "C" od 30.09.2023 - 24.10.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 264,19 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0638/23 | voda DSS + "C" od 25.10.2023 - 23.11.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 322,18 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0712/23 | voda DSS + "C" od 24.11.2023 - 12.12.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 469,58 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |