Faktúra č. 0026/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0026/22
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, odpad. nádoby
- Dátum doručenia: 25.01.2022
- Celková hodnota: 266,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 038/22
- Dátum zverejnenia: 01.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038/22 | toner Xerox 2ks,odpadová nádoba 2ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | EM Laser | 47055031 | 267,00 € | 14.01.2022 | 21.01.2022 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |