Faktúra č. 0025/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Domino a.s.
- IČO: 00594644
- Adresa: Zimná 51, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0025/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 23.01.2019
- Celková hodnota: 2 211,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018/185
- Identifikácia objednávky: 017/19
- Dátum zverejnenia: 12.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/185 | RÁMCOVÁ ZMLUVA | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | Iné | 20 793,00 € | 01.03.2018 | 01.03.2018 | 28.02.2019 | 01.03.2018 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva |
| 017/19 | Dodávka potravín január a február 2019. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 3 094,00 € | 02.01.2019 | 15.01.2019 | Objednávka |