Faktúra č. 0024/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0024/18
- Popis fakturovaného plnenia: Odpadová nádoba XEROX 2ks, toner XEROX 5ks, valec XEROX 3ks
- Dátum doručenia: 18.01.2018
- Celková hodnota: 1 134,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 034/18
- Dátum zverejnenia: 06.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034/18 | Odpadová nádoba XEROX 2ks, toner XEROX 5ks, valec XEROX 3ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | EM Laser | 47055031 | 1 134,20 € | 16.01.2018 | 17.01.2018 | Objednávka |