Faktúra č. 002/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: František Ondáš,
- IČO: 30669278
- Adresa: Hlavná 152/3, 05305 Granč-Petrovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 002/24
- Popis fakturovaného plnenia: vianočné posedenie
- Dátum doručenia: 27.12.2024
- Celková hodnota: 680,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0066/24 | voda DOS2 od 03.11. 23- 07.02.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 36,47 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0065/24 | voda ZPB "B" od 03.11.23- 07.02.24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 229,48 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0064/24 | voda ZPB od 03.11.23 - 07.02.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 221,87 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0063/24 | voda DSS "A" od 03.11.23 - 07.2.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 294,82 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0047/24 | voda DSS + "C" od 13.12.2023 - 30.01.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 97,26 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0099/24 | voda DSS + "C" od 31.01.2024 - 23.02.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 208,20 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0156/24 | voda DSS + "C" od 24.02.2024 - 25.03.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 255,31 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0222/24 | voda DSS + "C" od 26.03.2024 - 22.04.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 223,39 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0267/24 | voda ZPB od 08.02.24 - 13.05.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 162,91 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0268/24 | voda ZPB "B" od 07.02.24 - 13.05.24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 164,42 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0269/24 | voda DSS "A" od 08.02.24 - 13.05.24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 231,61 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0270/24 | voda DOS2 od 08.02.2024 - 13.05.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 31,91 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0271/24 | voda DSS + "C" od 23.04.2024 - 21.05.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 281,16 € | 28.05.2024 | 04.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0350/24 | voda DSS + "C" od 22.05.2024 - 26.06.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 382,39 € | 08.07.2024 | 20.07.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0387/24 | voda DSS + "C" od 27.06.2024 - 24.07.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 351,29 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0432/24 | voda DOS2 od 14.05.2024 - 12.08.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 47,57 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0433/24 | voda DSS "A" od 14.05.24 - 12.08.24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 453,76 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0434/24 | voda ZPB "B" od 14.05.24 - 12.08.24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 312,86 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0435/24 | voda ZPB od 14.05.24 - 12.08.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 327,50 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0449/24 | voda DSS + "C" od 25.07.2024 - 22.08.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 307,38 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0513/24 | voda DSS + "C" od 23.08.2024 - 25.09.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 365,93 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0559/24 | voda DSS + "C" od 26.09.2024 - 23.10.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 298,24 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0604/24 | voda DSS "A" od 12.08.24 - 01.11.24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 373,25 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0605/24 | voda DOS2 od 12.08.2024 - 01.11.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 32,93 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0606/24 | voda ZPB od 12.08.2024 - 01.11.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 230,53 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0607/24 | voda ZPB "B" od 12.08.24 - 01.11.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 254,32 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0625/24 | voda DSS + "C" od 24.10.2024 - 20.11.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 285,42 € | 03.12.2024 | 11.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0690/24 | voda DSS + "C" od 21.11.2024 - 16.12.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 307,38 € | 27.12.2024 | 04.01.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |