Faktúra č. 0016/14
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ADcomp-Dušan Šaradin
- IČO: 17191467
- Adresa: Duklianska 36, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0016/14
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 17.01.2014
- Celková hodnota: 145,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 039/14
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039/14 | Kompatibilný toner Xerox Q6001-4 4ks. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | ADcomp-Dušan Šaradin | 17191467 | 0,00 € | 14.01.2014 | 24.01.2014 | Objednávka |