Faktúra č. 001/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: MIVA - Market, spol. s r. o.
- IČO: 36704041
- Adresa: Mlynská 1323/13, 05311 Smižany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 001/22
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárský materiál pre klientov
- Dátum doručenia: 20.04.2022
- Celková hodnota: 286,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030/22
- Dátum zverejnenia: 12.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030/22 | Kancelársky materiál na rok 2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | MIVA - Market, spol. s r. o. | 36704041 | 1 500,00 € | 11.01.2022 | 19.01.2022 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0024/22 | plyn ZPB, "C", kuchyňa 01/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 24.01.2022 | 01.02.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0052/22 | plyn ZPB, "C", kuchyňa 02/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 07.02.2022 | 22.02.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0112/22 | plyn ZPB, "C", kuchyňa 03/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 863,00 € | 03.03.2022 | 18.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0200/22 | plyn ZPB, "C", kuchyňa 04/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 863,00 € | 11.04.2022 | 10.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0265/22 | plyn ZPB, "C", kuchyňa 05/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 863,00 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0327/22 | plyn ZPB, "C", kuchyňa 06/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 863,00 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0404/22 | plyn ZPB, "C", kuchyňa 07/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 863,00 € | 12.07.2022 | 25.07.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0450/22 | plyn ZPB, "C", kuchyňa 08/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 863,00 € | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0532/22 | plyn ZPB, "C", kuchyňa 09/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 863,00 € | 13.09.2022 | 29.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0599/22 | plyn ZPB, "C", kuchyňa 10/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 863,00 € | 14.10.2022 | 06.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0659/22 | plyn ZPB, "C", kuchyňa 11/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 863,00 € | 09.11.2022 | 19.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0704/22 | plyn ZPB, "C", kuchyňa 12/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 863,00 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0795/22 | vyúčt. plynu ZPB, "C", kuchyňa 2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 1 187,44 € | 30.12.2022 | 08.02.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |