Faktúra č. 001/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
- IČO: 36679607
- Adresa: Školská 428, 059 35 Batizovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 001/20
- Popis fakturovaného plnenia: germicidný žiarič Prolux PROMOS uzavretý GM55WA 2+1ks
- Dátum doručenia: 04.05.2020
- Celková hodnota: 1 677,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 051/20
- Dátum zverejnenia: 05.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051/20 | Rukavice nitrilové bez púdru 200ks 20bal. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | MSM Slovakia,s. r. o. | 31440479 | 196,80 € | 11.03.2020 | 19.03.2020 | Objednávka | |||||
| 0075/20 | el. energia DSS 01/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 2 298,50 € | 13.02.2020 | 07.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0154/20 | el. energie DSS 2 "A" 02/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 222,19 € | 13.03.2020 | 03.04.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0148/20 | el. energia ZPB 02/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 99,86 € | 11.03.2020 | 03.04.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0147/20 | el. energia DSS 02/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 2 141,90 € | 11.03.2020 | 03.04.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0239/20 | el. energie DSS 2 "A" 03/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 262,73 € | 21.04.2020 | 08.05.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0238/20 | el. energia ZPB 03/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 100,10 € | 21.04.2020 | 08.05.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0237/20 | el. energia DSS 03/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 2 129,82 € | 21.04.2020 | 08.05.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0300/20 | el. energia ZPB 04/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 95,15 € | 14.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0299/20 | el. energie DSS 2 "A" 04/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 253,10 € | 14.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0298/20 | el. energia DSS 04/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 1 919,63 € | 14.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0378/20 | el. energie DSS 2 "A" 05/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 256,20 € | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0377/20 | el. energia DSS 05/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 96,59 € | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0376/20 | el. energia DSS 05/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 1 835,32 € | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0456/20 | el. energie DSS 2 "A" 06/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 223,88 € | 14.07.2020 | 18.07.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0455/20 | el. energiaZPB 06/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 97,12 € | 14.07.2020 | 18.07.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0454/20 | el. energia DSS 06/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 1 665,52 € | 14.07.2020 | 18.07.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0529/20 | el. energiaZPB 07/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 98,87 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0528/20 | el. energie DSS 2 "A" 07/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 190,34 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0527/20 | el. energia DSS 07/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 1 660,63 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0593/20 | el. energiaZPB 08/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 97,15 € | 17.09.2020 | 26.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0592/20 | el. energie DSS 2 "A" 08/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 188,80 € | 17.09.2020 | 26.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0591/20 | el. energia DSS+ "C" 08/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 1 588,78 € | 17.09.2020 | 26.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0664/20 | el. energiaZPB 09/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 96,38 € | 14.10.2020 | 04.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0663/20 | el. energie DSS 2 "A" 09/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 190,63 € | 14.10.2020 | 04.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0662/20 | el. energia DSS+ "C" 09/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 1 674,98 € | 14.10.2020 | 04.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0728/20 | el. energia ZPB 10/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 100,13 € | 18.11.2020 | 24.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0727/20 | el. energia DSS+ "C" 10/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 1 995,85 € | 18.11.2020 | 24.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0726/20 | el. energie DSS 2 "A" 10/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 216,76 € | 18.11.2020 | 24.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0804/20 | el. energie DSS 2 "A" 11/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 249,22 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0803/20 | el. energia ZPB 11/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 74,69 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0802/20 | el. energia DSS+ "C" 11/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 2 027,52 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0813/20 | oprava mrazničky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Chladiarenstvo Tatry J.Jalovičar, Poprad | 35414791 | 294,00 € | 17.12.2020 | 30.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0014/21 | el. energie DSS 2 "A" 12/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 279,37 € | 19.01.2021 | 11.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0013/21 | el. energia ZPB 12/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 80,78 € | 19.01.2021 | 11.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0012/21 | el. energia DSS+ "C" 12/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 2 104,51 € | 19.01.2021 | 11.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0068/21 | el. energie DSS 2 "A" 01/21 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 359,48 € | 15.02.2021 | 19.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0067/21 | el. energia ZPB 01/21 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 102,61 € | 15.02.2021 | 19.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0066/21 | el. energia DSS+ "C" 01/21 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 2 854,55 € | 15.02.2021 | 19.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0146/21 | el. energie DSS 2 "A" 02/21 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 365,47 € | 23.03.2021 | 25.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0145/21 | el. energia ZPB 02/21 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 90,77 € | 23.03.2021 | 25.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0144/21 | el. energia DSS+ "C" 02/21 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Východosl.energetika a.s. | 36211222 | 2 620,73 € | 23.03.2021 | 25.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |