Faktúra č. 0005/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ORANGE SLOVENSKO, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0005/25
- Popis fakturovaného plnenia: mobil
- Dátum doručenia: 10.01.2025
- Celková hodnota: 3,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/331
- Identifikácia objednávky: 031/25
- Dátum zverejnenia: 01.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/331 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A2213191 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | Iné | 0,00 € | 17.12.2021 | 18.12.2021 | 17.12.2023 | 17.12.2021 | Phdr. Ondrišová Monika PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva |
| 031/25 | Služby na rok 2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 100,00 € | 20.01.2025 | 22.01.2025 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |