| 0715/25 |
materiál na pracovnú terapiu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
JURKYL, s.r.o. |
48176214 |
|
82,80 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0714/25 |
dvere vchodové |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Daniel Furman - STOLÁRSTVO |
40857891 |
|
3 717,28 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0711/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 203,67 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0712/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
347,90 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0713/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
1 521,63 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0707/25 |
zriadenie novej webovej stránky dssspp.sk |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
webex realvia, s.r.o. |
54069726 |
|
599,40 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0710/25 |
výroba pečiatok a piktogramov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VANOKU s.r.o. |
36612758 |
|
100,00 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0708/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
416,48 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0709/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
939,84 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0706/25 |
El.energia "B" 11/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 404,85 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0705/25 |
El.energia "ZPB" 11/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
82,87 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0704/25 |
El.energia "A" 11/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
318,55 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0703/25 |
El.energia DSS + "C" 11/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 660,07 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0701/25 |
služba v oblasti ŽP - odpady IV. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. Petra Podhradská |
43766161 |
|
60,00 € |
12.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0702/25 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
1 478,36 € |
12.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0693/25 |
preventívne prehliadky - 2 polrok 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
390,00 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0694/25 |
zdrav. prac. služba - IV. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
239,85 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0695/25 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
39,36 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0698/25 |
systémová podpora IV. Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0696/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
272,12 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0697/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
496,08 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0699/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
37,84 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0700/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
525,40 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0692/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 164,72 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0691/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
480,05 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0690/25 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 11/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
296,02 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0683/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
330,41 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0681/25 |
oprava plynového kotla C |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
128,00 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0680/25 |
oprava kotla IMMERGAS |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Denis Ledecký D.L.PLYN |
47042036 |
|
517,00 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0684/25 |
internet 12/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
