| 0454/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
480,42 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0455/25 |
HDD 3,5" SATA 8TB WD Red Plus |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
236,40 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0456/25 |
LED pásik, lišta, adaptér 2x |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
46,82 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0448/25 |
El.energia DSS + "C" 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 477,84 € |
18.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0449/25 |
El.energia "A" 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
255,67 € |
18.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0450/25 |
El.energia "ZPB" 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
85,99 € |
18.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0451/25 |
El.energia "B" 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
234,04 € |
18.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0452/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
206,92 € |
18.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0453/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 066,61 € |
18.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0447/25 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
2 702,56 € |
14.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0445/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 090,80 € |
14.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0446/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
407,52 € |
14.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0438/25 |
vytýčenie vodovodného potrubia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
90,94 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0443/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
370,73 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0442/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
343,42 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0440/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
480,03 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0441/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
55,94 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0439/25 |
orig. OPC valec XEROX 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
336,00 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0444/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
297,87 € |
12.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0435/25 |
Práca fekálom v objekte "B" 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
492,00 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0436/25 |
ochrana osob. údajov 8/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0437/25 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 8/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0430/25 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
428,08 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0431/25 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,26 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0432/25 |
mobily 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0433/25 |
mobily 8/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
50,27 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0434/25 |
mobily 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
88,46 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0427/25 |
umývacie tablety a umývacie prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
786,67 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0428/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 092,39 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0429/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
405,62 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
