| 0655/25 |
výmena magnetického filtra k plynovému kotlu v ZPB C |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Štefan Gaduš |
47110325 |
|
145,00 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0651/25 |
ubytovanie s raňajkami pre 4 osoby |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Raed´s s.r.o. |
11989548 |
|
213,00 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 001/25 |
pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
148,39 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0641/25 |
voda DSS "A" od 06.08.2025 - 04.11.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
345,77 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0642/25 |
voda ZPB od 06.08.2025 - 4.11.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
259,17 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0643/25 |
voda ZPB "B" 06.08.2025 - 4.11.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
239,33 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0644/25 |
voda DOS2 06.08.2025 - 4.11.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
33,70 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0645/25 |
voda DOS1 06.08.2025 - 4.11.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
3,04 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0646/25 |
umývací prostriedok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
309,66 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0637/25 |
El.energia DSS + "C" 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 836,77 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0638/25 |
El.energia "A" 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
300,46 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0639/25 |
El.energia "ZPB" 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
85,38 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0640/25 |
El.energia "B" 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 042,33 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0635/25 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
39,36 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0629/25 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
310,22 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0628/25 |
odber a likvidácia kuch. odpadu 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
39,36 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0627/25 |
oprava práčky v práčovni |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika |
54132932 |
|
539,97 € |
07.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0622/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
293,22 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0620/25 |
ochrana osob. údajov 11/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0621/25 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 11/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0623/25 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,32 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0624/25 |
mobily 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0625/25 |
mobily 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0626/25 |
mobily 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
88,62 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0619/25 |
doména a webhosting dssspp.sk |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MRAK s.r.o. |
47338156 |
|
60,00 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0618/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
320,39 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0616/25 |
internet 11/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0614/25 |
plyn DSS za 11/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 850,00 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0615/25 |
plyn ZPB, "C", kuchyňa za 11/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
468,00 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0613/25 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
38,16 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
