| 071/24 |
Tablety ošetrovacie 150ks 1bal, tablety umývacie 100ks 3bal, tablety umývacie 150ks 1bal, prostriedok umývací 2 bal. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
862,32 € |
13.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 070/24 |
deratizácia a dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
440,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 069/24 |
Moderné vedenie zamestnancov v zariadeniach soc. služieb - online školenie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
46582339 |
|
120,00 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 067/24 |
ubytovanie, stravu a prenájom priestorov pre 2 zam. zariadenia z dôvodu účasti na plánovanej aktivite „metodického dňa stravovacej prevádzky“ v termíne 20. a 21. 5. 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
201,60 € |
29.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 068/24 |
Ochranné prostriedky na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
2 640,00 € |
02.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0213/24 |
Servis pre IHS systém |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
177,40 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0214/24 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
270,28 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0216/24 |
zistenie závady AP Elektrolux - vyradenie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Patrik Šefčík - servis |
51242419 |
|
20,00 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0211/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 668,73 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0208/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
507,40 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0209/24 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
43,90 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0217/24 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
895,40 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0215/24 |
varná konvica 5 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby |
33050368 |
|
99,50 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0207/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
507,40 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0210/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
456,91 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0212/24 |
substrát, pelargónie, hnojivo na kvety, tyčky k parad.,hrantíky, hranol |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
374,88 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0218/24 |
hrantíky, podmisky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
49,68 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0198/24 |
El.energia "B" 03/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 026,70 € |
16.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0199/24 |
El.energia "A" 03/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
256,55 € |
16.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0200/24 |
El.energia ZPB 03/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
86,33 € |
16.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
