| 0335/26 |
papierové utierky, toaletný papier, potravinové fólie, servítky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Gabriela Dereníková |
34514805 |
|
684,27 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0339/26 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
41,92 € |
28.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 068/26 |
termos 10 l, termos 20 l |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
300,00 € |
26.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0334/26 |
termos 10 l, termos 20 l |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
293,35 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0333/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
492,95 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0325/26 |
voda DSS "A" od 10.2.2026 - 11.5.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
338,57 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0326/26 |
voda ZPB "B" 10.2.2026 - 11.5.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
255,59 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0327/26 |
voda ZPB 10.2.2026 - 11.5.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
217,71 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0328/26 |
voda DOS2 10.2.2026 - 11.5.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
42,74 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0329/26 |
voda DOS1 10.2.2026 - 11.5.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
3,06 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0330/26 |
oprava Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
1 598,92 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0331/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
1 661,12 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0332/26 |
Vývoz žumpy v objekte ZPB a "B" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
137,51 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0321/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
760,68 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0320/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
32,28 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0323/26 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
352,07 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0319/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
119,67 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0322/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
1 552,42 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0324/26 |
kurz prevencie a syndrómu vyhorenie pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SORUDO - Banskobystrický kraj, s. r. o. |
57147108 |
|
1 300,00 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 066/26 |
servis programov SSP Menu, SEDD na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PT -Prístrojová technika |
35445190 |
|
172,00 € |
20.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
