| 0352/26 |
oceľová zárubňa 80 ľavá |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
STOVA tehelňa, spol. s.r.o., pobočka Klčov |
31703747 |
|
53,00 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0344/26 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
226,03 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0343/26 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Anna Pavľaková |
52190641 |
|
425,17 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0351/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
476,52 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0350/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
517,94 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0353/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
33,24 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0347/26 |
ochrana osob. údajov 6/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0348/26 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 6/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 072/26 |
oceľová zárubňa, 80 ľavá |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
STOVA tehelňa, spol. s.r.o., pobočka Klčov |
31703747 |
|
53,00 € |
02.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 073/26 |
individuálna a skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MAGNUS, n.o |
51450402 |
|
865,00 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 074/26 |
Revízia výťahu za rok 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Šoltýs-výťahy,s.r.o. |
36208655 |
|
500,00 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0342/26 |
voda DSS + "C" 23.4.2026 - 20.5.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
437,46 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 069/26 |
uw 75 stenový profil 3m 5ks, CW 75 stenový profil 3m 12ks, skrutka 200ks, akuplat 25,92m, štetec 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
226,93 € |
29.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 070/26 |
svietidlo 3ks, motyka 3ks, hrable 1 ks, polievak 2ks, rýľ 1ks, zástrč 1ks, skrutka 6ks, tesnenie 1ks, el. krabička 1ks, ventil 1ks, zásuvka 1ks, |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Anna Pavľaková |
52190641 |
|
425,17 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 071/26 |
realizácia vzdelávacieho programu Manažment kvality a odborné poradenstvo v sociálnych službách pre 2 osoby |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
1 980,00 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0340/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
185,28 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0341/26 |
odstránenie úniku plynu v kotolni DSS |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TZB - komplet, s.r.o. |
36575852 |
|
351,69 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0337/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 191,98 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0338/26 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 371,49 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0336/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
707,43 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
