| 0057/26 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
942,97 € |
30.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0056/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
385,56 € |
30.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0059/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
116,66 € |
30.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0058/26 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
940,00 € |
30.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0055/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
297,50 € |
30.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 019/26 |
váha ROMASAS PA do 150 kg |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALYA, s.r.o. |
00617776 |
|
319,80 € |
29.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 020/26 |
Odber kuchynského odpadu na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
990,00 € |
29.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0053/26 |
rektifikačná nožička 56 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
44733135 |
|
250,92 € |
29.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0054/26 |
pracovné stretnutie "Metodický deň stravovacej prevádzky" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
213,60 € |
29.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0052/26 |
revízia plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
3 296,19 € |
29.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 015/26 |
tonery 6 ks
|
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
209,00 € |
28.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 016/26 |
rektifikačná nožička 56 ks
|
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
44733135 |
|
251,00 € |
28.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0049/26 |
batéria a adaptér |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
17,77 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0050/26 |
žiarovky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
101,01 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 017/26 |
Údržbársky materiál január 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
150,00 € |
28.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 018/26 |
slovakryl 0,75 kg - 4ks, štetec - 4ks, profix - 14ks, polystyren 2,5 m2 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
90,00 € |
28.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0051/26 |
tonery 6 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
209,00 € |
28.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 013/26 |
Žiarovka LED 13W 12ks
Žiarovka LED 11W 45ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
102,00 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 014/26 |
revízia plynových zariadení a tlakových nádob |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
3 300,00 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0047/26 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
314,12 € |
27.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
