| 0204/26 |
technik BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Alžbeta Černická |
37477293 |
|
390,00 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0202/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
935,49 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0205/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
53,75 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0206/26 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
460,83 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0207/26 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
2 315,17 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0203/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
551,46 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 045/26 |
Baterie CSB 12V; 7,2 Ah 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
55,00 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0201/26 |
voda DSS + "C" 26.2.2026 - 25.3.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
394,18 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0195/26 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
248,39 € |
27.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0196/26 |
ochranné pracovné prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
344,40 € |
27.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0198/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
214,91 € |
27.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0194/26 |
brúska vibračná MAKITA |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nezabudka, s.r.o. |
47968834 |
|
108,90 € |
27.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0199/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
58,57 € |
27.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0200/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
140,25 € |
27.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0197/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
1 056,36 € |
27.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 044/26 |
Brúska vibračná 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nezabudka, s.r.o. |
47968834 |
|
108,90 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0186/26 |
El.energia DSS + "C" 1/26 oprava fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-20,35 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0187/26 |
El.energia "A" 1/26 - oprava faktúry |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-3,42 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0188/26 |
El.energia "ZPB" 1/26 - oprava faktúry |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-0,80 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0189/26 |
El.energia "B" 1/26 - oprava faktúry |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-18,40 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
