| 0366/26 |
servis a revízie osob. výťahu za 01 - 06/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Šoltýs-výťahy,s.r.o. |
36208655 |
|
236,16 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0370/26 |
individuálna a skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MAGNUS, n.o |
51450402 |
|
865,00 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0369/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
944,92 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0365/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
659,64 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0364/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
347,28 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0368/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
123,05 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0367/26 |
kontrola vykurovacieho systému |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
thermat, s.r.o. |
54528801 |
|
492,00 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0361/26 |
mobily 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0360/26 |
mobily 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0362/26 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
35,85 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0363/26 |
mobily 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
86,65 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0357/26 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
190,33 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0355/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
1 013,09 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0358/26 |
odber a likvidácia kuch. odpadu 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
39,36 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0356/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
400,27 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0359/26 |
internet 6/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0349/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
732,53 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0354/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
469,29 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0345/26 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
643,24 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0346/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
55,82 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
