| 0125/26 |
stolový nadstavec dvojposchodový 1200x300x600 mm |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
142,68 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 02/26 |
stavebný dozor na "Rekonštrukcii kuchyne" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EFIMO s.r.o. |
52649652 |
|
3 000,00 € |
27.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 033/26 |
vidlica 1ks,svietidlo 2ks, vešiak 2ks,objímka 2ks, hmoždinka 20ks, skrutka 50ks, uholník 19ks, filter 1sk, ventil 1ks, dvierka 1ks, vypínač 4ks, viečko 10ks, perlátor 3ks,spojka 2ks, vareška 2ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
243,00 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 032/26 |
Stolový nástavec dvojposchodový 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
142,68 € |
26.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0123/26 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
200,34 € |
26.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 029/26 |
oprava plynového kotla DSS |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Denis Ledecký D.L.PLYN |
47042036 |
|
517,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 031/26 |
oprava vozidla Peugeot Partner - výmena oleja a filtrov, výmena žiarovky brzdové svetlo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
240,00 € |
25.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0122/26 |
umývací prostriedok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
918,91 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0121/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
298,48 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 030/26 |
Dochádzkový lístok 400ks, tabuľa korková 3ks, opravná páska 58ks, pero 36ks, obal sieťovaný zo zipsom 6ks, podnos 20ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
200,50 € |
24.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 028/26 |
umývacie prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
920,00 € |
23.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0111/26 |
voda ZPB od 5.11.2025 - 9.2.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
299,09 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0112/26 |
voda ZPB "B" 5.11.2025 - 7.3.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
264,82 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0113/26 |
voda DSS "A" od 5.11.2025 - 9.2.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
342,40 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0114/26 |
voda DOS1 5.11.2025 - 9.2.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
3,27 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0115/26 |
voda DOS2 5.11.2025 - 9.2.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
37,54 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0116/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
204,49 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0120/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
508,64 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0118/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
32,66 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0119/26 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
617,98 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
