| 029/26 |
oprava plynového kotla DSS |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Denis Ledecký D.L.PLYN |
47042036 |
|
517,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 031/26 |
oprava vozidla Peugeot Partner - výmena oleja a filtrov, výmena žiarovky brzdové svetlo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
240,00 € |
25.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0122/26 |
umývací prostriedok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
918,91 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0121/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
298,48 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 030/26 |
Dochádzkový lístok 400ks, tabuľa korková 3ks, opravná páska 58ks, pero 36ks, obal sieťovaný zo zipsom 6ks, podnos 20ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
200,50 € |
24.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 028/26 |
umývacie prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
920,00 € |
23.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0111/26 |
voda ZPB od 5.11.2025 - 9.2.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
299,09 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0112/26 |
voda ZPB "B" 5.11.2025 - 7.3.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
264,82 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0113/26 |
voda DSS "A" od 5.11.2025 - 9.2.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
342,40 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0114/26 |
voda DOS1 5.11.2025 - 9.2.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
3,27 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0115/26 |
voda DOS2 5.11.2025 - 9.2.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
37,54 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0116/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
204,49 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0120/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
508,64 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0118/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
32,66 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0119/26 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
617,98 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0117/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
95,41 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0110/26 |
oprava plynového kotla A |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
392,67 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 027/26 |
oprava plynového kotla C |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
393,00 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0109/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
195,21 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0108/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
476,93 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
