| 034/26 |
Výmena elektromerového rozvádzača ER P.N |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
2 970,45 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 035/26 |
vareška 2 ks, ihla na mäso 2 ks, krájacia doska
1 ks, tanier dezertný 18 ks, tanier H+P 18 ks, zvonček 1 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby |
33050368 |
|
100,00 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 036/26 |
údržbarský materiál pre rok 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
900,00 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 037/26 |
individuálna a skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MAGNUS, n.o |
51450402 |
|
805,00 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0130/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
1 246,71 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0131/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
859,05 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0132/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
62,27 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0133/26 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
446,88 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0134/26 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
242,94 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 03/26 |
stavebné práce na "Rekonštrukcii kuchyne" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
4 245,92 € |
03.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0124/26 |
oprava auta Peugeot Partner |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
238,80 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0128/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
356,52 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0126/26 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 625,54 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0129/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
94,39 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0127/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
394,24 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0125/26 |
stolový nadstavec dvojposchodový 1200x300x600 mm |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
142,68 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 02/26 |
stavebný dozor na "Rekonštrukcii kuchyne" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EFIMO s.r.o. |
52649652 |
|
3 000,00 € |
27.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 033/26 |
vidlica 1ks,svietidlo 2ks, vešiak 2ks,objímka 2ks, hmoždinka 20ks, skrutka 50ks, uholník 19ks, filter 1sk, ventil 1ks, dvierka 1ks, vypínač 4ks, viečko 10ks, perlátor 3ks,spojka 2ks, vareška 2ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
243,00 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 032/26 |
Stolový nástavec dvojposchodový 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
142,68 € |
26.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0123/26 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
200,34 € |
26.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
