| 0603/26 |
mobily 9/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0604/26 |
mobily 9/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
86,41 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0594/26 |
odber a likvidácia kuch. odpadu 9/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
49,20 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0593/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
418,17 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 108/26 |
kontrola komínov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Kominárstvo Tatarko |
47513241 |
|
80,00 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 109/26 |
tonery 2 ks
|
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
157,00 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 111/26 |
udržbárský materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Anna Pavľaková |
52190641 |
|
180,00 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 110/26 |
čistenie vykurovania |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Peter Gecik |
53464567 |
|
648,00 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 107/26 |
oprava práčky Elektrolux W30N
|
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika |
54132932 |
|
524,00 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0589/26 |
voda DSS + "C" 27.8.2026 - 30.9.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
634,70 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0590/26 |
ochrana osob. údajov 9/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0591/26 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 9/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0592/26 |
internet 10/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0588/26 |
webinár - "Moderná príprava pokrmov v ZSS" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EFC plus o.z. |
54072042 |
|
59,00 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 106/26 |
webinár "Moderná príprava pokrmov v ZSS" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EFC plus o.z. |
54072042 |
|
59,00 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0585/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
30,84 € |
02.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0586/26 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
420,26 € |
02.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0587/26 |
gastro váha, teplomer do chladničky a mrazničky 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
196,95 € |
02.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 105/26 |
gastro váha 1 ks, teplomer do chladničky a mrazničky 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
200,00 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0584/26 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
2 525,00 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
