| 0012/26 |
servisné práce č.1 za I. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0016/26 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
39,36 € |
09.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0009/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
360,06 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0010/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
432,86 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0006/26 |
servisné práce č.2 podľa zmluvy za rok 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
988,62 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0007/26 |
Zverejňovanie na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
27,55 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0001/26 |
nové verzie I.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0008/26 |
internet 1/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0011/26 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,50 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0003/26 |
plyn ZPB za 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 323,96 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0002/26 |
plyn DSS za 1/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
46 619,64 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0004/26 |
plyn C za 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 778,52 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0005/26 |
plyn kuchyňa za 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
549,12 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
