| 0208/26 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 3/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
263,97 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0210/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
1 383,17 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0213/26 |
zdrav. prac. služba - I. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
239,85 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0223/26 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
41,92 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0212/26 |
batéria CSB 12V 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
50,04 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0215/26 |
stočné DSS + "C" I. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
605,19 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0216/26 |
stočné DOS 2 I. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
29,05 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0217/26 |
stočné ZPB I. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
177,75 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0218/26 |
stočné "A" I. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
297,41 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0219/26 |
stočné B I. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
28,01 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0209/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
278,50 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0221/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
787,85 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0222/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
172,43 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0225/26 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0214/26 |
systémová podpora I. Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0211/26 |
služba v oblasti ŽP - odpady I. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EnviroSpiš, s. r. o. |
57373485 |
|
70,00 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0224/26 |
internet 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0220/26 |
prenájom tlačového zariadenia EPSON WorkForce za I. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
510,03 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 046/26 |
úradné meranie spotreby paliva pre vozidlá:
Peugeot Partner, Peugeot Boxer, Ford Transit Custom, Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. I. ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. |
14255791 |
|
1 220,00 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0204/26 |
technik BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Alžbeta Černická |
37477293 |
|
390,00 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
