| 052/26 |
demontáž a montáž kolies, prezutie a vyváženie kolies, oprava defektu pneumatiky na vozidlách Peugeot Partner, Peugeot Boxer, Toyota Auris, Ford Transit |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Marek Gurčík MG - AUTO & DETAIL |
51427389 |
|
350,00 € |
20.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 053/26 |
PVC podlaha Ranger Regina S93 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FEMIVI s.r.o. |
53445465 |
|
480,00 € |
20.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0255/26 |
El.energia DSS + "C" 3/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 027,69 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0256/26 |
El.energia "B" 3/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 100,81 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0257/26 |
El.energia "A" 3/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
293,56 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0258/26 |
El.energia "ZPB" 3/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
77,85 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0249/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
872,57 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0254/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
359,24 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0250/26 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 152,21 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0253/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
180,44 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0252/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
1 401,99 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0251/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
376,15 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 051/26 |
webinár "Príprava poskytovateľov na inšpekciu" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
17.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0247/26 |
nájomné II. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hospitál.rehoľa Mil.bratia |
17318424 |
|
5 923,70 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0246/26 |
Servis pre IHS systém |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
181,83 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0244/26 |
prac. obuv, odev |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
592,98 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0245/26 |
myš k PC 6 ks, tyčový mixér 1 ks, kastról 1 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby |
33050368 |
|
91,48 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0243/26 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Anna Pavľaková |
52190641 |
|
555,17 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0248/26 |
Webinár "Príprava poskytovateľov na inšpekciu" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 048/26 |
údržbársky materiál 3/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Anna Pavľaková |
52190641 |
|
560,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
