| 0606/26 |
prenájom tlačového zariadenia EPSON WorkForce za III. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
493,04 € |
12.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 113/26 |
balík služieb (ubytovanie a strava) pre 1 osobu na pracovné stretnutie - majetkový workshop v termíne 22.10.2026 - 23.10.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
117,00 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0621/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
829,50 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0619/26 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
539,13 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0620/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
59,18 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0614/26 |
stočné DSS + "C" III. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
605,19 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0615/26 |
stočné DOS 2 III. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
29,05 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0616/26 |
stočné ZPB III. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
177,75 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0617/26 |
stočné "A" III. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
297,41 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0618/26 |
stočné B III. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
28,01 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0622/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
315,00 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 112/26 |
umývacie prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
420,00 € |
08.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0597/26 |
kontrola komínov a dymovodov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Kominárstvo Tatarko |
47513241 |
|
80,00 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0600/26 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 9/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
156,09 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0596/26 |
zdrav. prac. služba - III. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
239,85 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0598/26 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Anna Pavľaková |
52190641 |
|
175,88 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0595/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
133,07 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0599/26 |
služba v oblasti ŽP - odpady III. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EnviroSpiš, s. r. o. |
57373485 |
|
70,00 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0601/26 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,46 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0602/26 |
mobily 9/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
