| 0320/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
32,28 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0323/26 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
352,07 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0319/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
119,67 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0322/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
1 552,42 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0324/26 |
kurz prevencie a syndrómu vyhorenie pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SORUDO - Banskobystrický kraj, s. r. o. |
57147108 |
|
1 300,00 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 066/26 |
servis programov SSP Menu, SEDD na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PT -Prístrojová technika |
35445190 |
|
172,00 € |
20.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 065/26 |
Objednávame si ubytovanie v termíne 29.6.2026 (na 1 noc pre 1 osobu), stravovanie a občerstvenie v termíne 29. a 30.6.2026 pre 1 osobu a prenájom miestnosti na 2 dni u prevádzkovateľa Hotel Alibaba, Námestie slobody 51, 06601 Humenné z dôvodu účasti na p |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
155,00 € |
20.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0318/26 |
servis programov SSP MENU a SEDD r. 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PT -Prístrojová technika |
35445190 |
|
172,00 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0316/26 |
školenie vodičov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ČERNICKÝ - PBS s.r.o |
51407922 |
|
25,83 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0317/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
369,32 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 067/26 |
vývoz žumpy z objektu ZPB a "B" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
140,00 € |
20.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 064/26 |
školenie vodičov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ČERNICKÝ - PBS s.r.o |
51407922 |
|
25,83 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 063/26 |
pravidelná prehliadka vykurovacieho systému podľa zákona č.314/2012 Z.z. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
thermat, s.r.o. |
54528801 |
|
492,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0311/26 |
El.energia "B" 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
774,23 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0312/26 |
El.energia "ZPB" 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
75,55 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0313/26 |
El.energia "A" 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
271,34 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0314/26 |
El.energia DSS + "C" 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 715,54 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0310/26 |
kontrola bŕzd Ford Transit |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
200,00 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0315/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
961,59 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0307/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
164,02 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
